一是由被動性風(fēng)險(xiǎn)處置向主動性風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)變。造紙?jiān)旱娘L(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作不能僅僅局限于完成集團(tuán)公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部某項(xiàng)工作而開展，而應(yīng)該立于造紙?jiān)罕旧韺?shí)際情況，結(jié)合造紙?jiān)猴L(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制特點(diǎn)，逐步完善和摸索適合造紙?jiān)罕旧硖攸c(diǎn)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制制度和方法，主動開展風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制工作。

二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力。造紙?jiān)含F(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)識別、內(nèi)部控制評價(jià)、內(nèi)部審計(jì)方法、手段有限，相關(guān)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控、審計(jì)人員需在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，在工作實(shí)踐中逐步積累經(jīng)驗(yàn)，不斷豐富科學(xué)的方法與手段，能夠準(zhǔn)確識別造紙?jiān)涸诮?jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

三是加大對子公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制指導(dǎo)和監(jiān)督。造紙?jiān)褐笇?dǎo)各子公司進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制措施，使其既滿足造紙?jiān)嚎傮w管控要求，又能符合子公司的管控實(shí)踐，保證中輕集團(tuán)、造紙?jiān)焊黜?xiàng)內(nèi)部控制措施在各子公司貫徹落實(shí)，保障造紙?jiān)洪L遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。

中國食品院

一是“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”。中國食品院作為基層創(chuàng)收單位，要嚴(yán)格把關(guān)，完善管理流程，審時(shí)度勢，既謀劃長遠(yuǎn)，又干在當(dāng)下，方能風(fēng)雨之中不懼寒、浪濤之上無畏顛，于危中尋機(jī)、在開辟新局中贏得未來。

二是對風(fēng)險(xiǎn)的管理，本質(zhì)是對不確定性的管理。不確定性之中也孕育潛在的機(jī)會，通過對風(fēng)險(xiǎn)清單的梳理，我們從戰(zhàn)略、市場、全球形勢等各個(gè)方面重新思考未來發(fā)展機(jī)遇。正視機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)并存的矛盾關(guān)系并且處理好這種關(guān)系，在風(fēng)險(xiǎn)之中把握機(jī)會，在追逐機(jī)會時(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，這值得我們仔細(xì)領(lǐng)悟?qū)W習(xí)并貫徹實(shí)踐到實(shí)際工作中，為實(shí)現(xiàn)中國食品院的高質(zhì)量發(fā)展增添動力。

三是要塑造和培養(yǎng)每個(gè)個(gè)體的長期視角。企業(yè)每位員工都需站在不同時(shí)間維度來看待長短與利弊、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會，才能真正作出有利于企業(yè)長期利益的決策。在應(yīng)對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要先做加法后做減法，梳理主要風(fēng)險(xiǎn)，參考風(fēng)險(xiǎn)清單來掌握風(fēng)險(xiǎn)的分類和構(gòu)成，制定出初步的框架，再不斷豐富框架內(nèi)容，反思回顧。

中食公司

一是進(jìn)一步整合強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系。搭建全面風(fēng)險(xiǎn)管理構(gòu)架，開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查工作，積極推進(jìn)法律事務(wù)的協(xié)同發(fā)展。按照公司發(fā)展改革任務(wù)的目標(biāo)方向，提出改進(jìn)意見并予以落實(shí)。對發(fā)生的重大訴訟或不良影響的事件及時(shí)調(diào)查處理。

二是完善重大風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警制度。結(jié)合公司實(shí)際情況，完善重大風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警制度，對有可能產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程和執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)測，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，制定應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)情況的變化調(diào)整控制措施。

三是加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的建設(shè)。強(qiáng)化員工法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識，完善公司重大法律糾紛案件的備案管理制度。

中國日化院

一是提高站位，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。要把風(fēng)險(xiǎn)防控提高到經(jīng)營戰(zhàn)略層面，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的最終目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)自主內(nèi)部控制功能的提升，要把推進(jìn)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控作為提高企業(yè)能力和核心競爭力，乃至撬動內(nèi)部安全意識，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)的重中之重來抓。對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)容、步驟、目標(biāo)和要求都必須清晰明確，為降低內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)的指導(dǎo)。

二是堅(jiān)持優(yōu)化布控、提高效益原則。本著“降低內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)”的思路，合理調(diào)整內(nèi)部安全意識，提高創(chuàng)效能力。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)和領(lǐng)域，針對性加強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)，各部門要對自身的安全問題執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查、監(jiān)督和評價(jià)考核, 對執(zhí)行不力的要嚴(yán)肅追究責(zé)任，以確保內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的質(zhì)量和效果，通過風(fēng)險(xiǎn)防控工作促進(jìn)部門工作全方位的提升。

三是不斷完善和改進(jìn)制度和機(jī)制。如果不重視內(nèi)控制度建設(shè)、規(guī)章制度的落實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)理念的教育，甚至以增加風(fēng)險(xiǎn)來增加業(yè)務(wù)的便利性，則有可能導(dǎo)致重大的損失。因此，必須提升員工思想道德教育和風(fēng)險(xiǎn)意識，狠抓制度落實(shí)，建立先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制文化和合規(guī)文化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并督促整改不合規(guī)業(yè)務(wù)，鞏固風(fēng)險(xiǎn)防控成果。

四是加強(qiáng)對干部職工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)教育。用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范的業(yè)務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和一致性，以提高院內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高。

中國皮革制鞋院

風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的根本問題是人的問題，制度是死的人是活的，如果一個(gè)人總想著鉆制度的空子，一定能想到辦法。國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部20字標(biāo)準(zhǔn)要求“對黨忠誠、勇于創(chuàng)新、治企有方、興企有為、清正廉潔”，對黨忠誠是第一位，對黨忠誠是首要的政治品質(zhì)。國有企業(yè)要堅(jiān)持黨管干部原則，堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先，五湖四海、任人為賢，堅(jiān)持事業(yè)為上、人崗相適。

中國皮革制鞋院黨委嚴(yán)把用人選人流程，并建立動態(tài)的用人觀，院黨委、紀(jì)委經(jīng)常同領(lǐng)導(dǎo)干部談心談話、動態(tài)監(jiān)測領(lǐng)導(dǎo)干部思想狀況，每年與領(lǐng)導(dǎo)干部簽訂聘任上崗協(xié)議書，年底進(jìn)行考評，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，做到領(lǐng)導(dǎo)干部能上能下。

加大對中層干部、重要崗位人員監(jiān)督管理力度，適當(dāng)加強(qiáng)干部交流輪崗，所有子企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人均由總部派出，選對人，用好人是控制重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的最主要因素。

海誠股份武漢公司

一是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識。要常觀大勢、常思大局，科學(xué)預(yù)見形勢發(fā)展走勢和隱藏其中的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，做到未雨綢繆。對可能發(fā)生的各種風(fēng)險(xiǎn)，公司黨委和各部門要增強(qiáng)責(zé)任感和自覺性，堅(jiān)持抓早抓小、抓細(xì)抓實(shí)。

二是提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。要透過復(fù)雜現(xiàn)象把握本質(zhì)，抓住要害、找準(zhǔn)原因，果斷決策，善于引導(dǎo)群眾、組織群眾，善于整合各方力量、科學(xué)排兵布陣，有效予以處理。要加強(qiáng)理論修養(yǎng)，提高動態(tài)監(jiān)測、實(shí)時(shí)預(yù)警能力，提高預(yù)測預(yù)警預(yù)防各類風(fēng)險(xiǎn)能力，全面提升防范應(yīng)對各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的水平。

三是建立健全化解各類風(fēng)險(xiǎn)的體制機(jī)制。要加強(qiáng)“三重一大”決策制度的執(zhí)行，作任何決策都要把風(fēng)險(xiǎn)評估作為必經(jīng)程序，對各種重大項(xiàng)目、重要任免、大額資金活動和重大決策要深入研判、評估風(fēng)險(xiǎn)。要健全合規(guī)管理制度，全面加強(qiáng)合規(guī)管理，加快提升依法合規(guī)經(jīng)營管理水平，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

四是增強(qiáng)斗爭精神。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要加強(qiáng)斗爭歷練，增強(qiáng)斗爭本領(lǐng)，永葆斗爭精神，要按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，堅(jiān)持人人肩上有擔(dān)子、個(gè)個(gè)身上有責(zé)任的原則，層層落實(shí)責(zé)任，保障重點(diǎn)工作的推進(jìn)和整體工作的深入開展，推動各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展持續(xù)健康發(fā)展。

海誠股份南寧公司

一是提高對風(fēng)險(xiǎn)管控的認(rèn)識。確保員工對公司風(fēng)險(xiǎn)有較全面、較系統(tǒng)的認(rèn)識，要對風(fēng)險(xiǎn)管控問題宣傳到位、職責(zé)分工到位、責(zé)任落實(shí)到位，進(jìn)而不斷加強(qiáng)公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控。一方面通過多形式、多渠道開展宣傳教育活動，不斷提高企業(yè)對風(fēng)險(xiǎn)的管控意識；另一方面將企業(yè)的生產(chǎn)、管理以及風(fēng)險(xiǎn)管控意識融入企業(yè)的運(yùn)營當(dāng)中，重點(diǎn)加強(qiáng)對國內(nèi)外總承包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控。

二是加強(qiáng)完善風(fēng)險(xiǎn)管控制度。要借助獎懲措施及崗位責(zé)任制度，調(diào)動公司各崗位人員參與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控的積極性與力度。明確崗位人員職責(zé)權(quán)利，完善當(dāng)前公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度內(nèi)容，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理制度及其與內(nèi)部控制制度相關(guān)的內(nèi)容。積極構(gòu)建公司風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以強(qiáng)化對企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)隱患的管控，提高對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的措施。

三是完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)預(yù)警機(jī)制。不斷完善現(xiàn)有的預(yù)警機(jī)制，進(jìn)而加大對經(jīng)營活動風(fēng)險(xiǎn)的控制，做好各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)備工作，創(chuàng)設(shè)出對公司有效的風(fēng)險(xiǎn)管控防范體系。同時(shí)立足公司實(shí)際經(jīng)營特點(diǎn)以及自身的經(jīng)營管理方式，不斷監(jiān)督公司各項(xiàng)日常經(jīng)營管理活動的開展，及時(shí)嚴(yán)格對資金收付進(jìn)行審批，提高對各崗位的監(jiān)督力度，確保資金的合理、高效運(yùn)用，減少以權(quán)謀私或損公肥私等行為發(fā)生，全面提升公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

四是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督有效規(guī)避內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。不斷提高公司內(nèi)審監(jiān)督力度，提高審計(jì)監(jiān)督隊(duì)伍的審查綜合素質(zhì)與審查能力，提高審計(jì)報(bào)告的編制質(zhì)量分析能力。發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能與作用，最大程度上化解或減少公司各類風(fēng)險(xiǎn)因素，積極對公司內(nèi)部控制的制度執(zhí)行效果跟進(jìn)與監(jiān)督評價(jià)，及時(shí)出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，對于現(xiàn)存的問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)改進(jìn)，不斷完善公司內(nèi)部控制體制。

長沙長泰公司

一是加強(qiáng)制度建設(shè)是根本之策。良好的制度管理體系可以促進(jìn)公司抓好風(fēng)險(xiǎn)防控工作。同時(shí)，明確責(zé)任主體、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任分工和責(zé)任追究，確保責(zé)任落到實(shí)處。更好地發(fā)揮規(guī)章制度在風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的保障作用，從而促進(jìn)公司在競爭激烈的市場中占據(jù)制高點(diǎn)和主動權(quán)。

二是應(yīng)充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。在公司發(fā)展的現(xiàn)階段，面臨的風(fēng)險(xiǎn)本身就更具復(fù)雜性、多樣性、突變性、不確定性，給防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)帶來新的挑戰(zhàn)。這就要求公司在風(fēng)險(xiǎn)防控管理體制方面，要強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化公司黨委的核心地位，才能確保這項(xiàng)事業(yè)做得實(shí)和牢固，真正使公司發(fā)展做到嚴(yán)陣以待、有備無患。

中輕控股公司

一是堅(jiān)持黨委把方向、管大局。公司黨委要求各級黨組織落實(shí)主體責(zé)任，深入研究，進(jìn)一步加強(qiáng)黨建引領(lǐng)作用，將黨建工作與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，把風(fēng)險(xiǎn)防控工作列入2021年度黨建工作計(jì)劃。

二是全員參與共筑風(fēng)險(xiǎn)防控體系。中輕控股公司各部室、各子公司全員積極參與、深入排查、立行立改，將各個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)細(xì)化落實(shí)到每個(gè)部門每個(gè)人，對公司進(jìn)行一次全面的體檢。不斷建立健全內(nèi)部控制，建立完善重大風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

三是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，注重實(shí)效。針對風(fēng)險(xiǎn)清單，有針對性的開展具體排查，杜絕排查走形式、走過場、不徹底的情況，對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展深入具體有針對性的排查，注重排查工作的實(shí)際效果。

四是積極整治存量風(fēng)險(xiǎn)、排查潛在風(fēng)險(xiǎn)。在存量風(fēng)險(xiǎn)事件化解方面，堅(jiān)持隨時(shí)日常跟蹤已爆發(fā)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件，通過民事、刑事等多方面手段積極推進(jìn)，盡力挽回?fù)p失。在潛在風(fēng)險(xiǎn)排查方面，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)落實(shí)到各主體責(zé)任部門，通過完善一系列制度，積極在貿(mào)易管理、財(cái)務(wù)管理等方面構(gòu)建長效機(jī)制。

五是注重人的忠誠意識、合規(guī)意識、守法意識、底線思維的培養(yǎng)。在貿(mào)管、財(cái)務(wù)、倉儲、物流等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有針對性的排查關(guān)鍵崗位職責(zé)是否存在不相容崗位兼職、關(guān)鍵崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)的人員配備等情況，保障有關(guān)的內(nèi)控制度能夠切實(shí)有效執(zhí)行。同時(shí)，培養(yǎng)員工對公司的忠誠意識、合規(guī)、守法、風(fēng)險(xiǎn)防范等意識方面的宣貫，在企業(yè)內(nèi)部形成良好的工作風(fēng)氣。

中輕日化

一是抓好黨建工作，站穩(wěn)政治立場。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，牢牢抓住提升黨員干部態(tài)度，增強(qiáng)黨性理念這個(gè)根本，進(jìn)一步采取扎實(shí)有效措施提高公司化解重大風(fēng)險(xiǎn)隱患能力。

二是認(rèn)清當(dāng)前形勢，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2021年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，各類風(fēng)險(xiǎn)矛盾交織疊加。面對復(fù)雜的形勢，我們要做到胸中有數(shù)，不回避矛盾，不掩蓋問題。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級黨委防范化解風(fēng)險(xiǎn)工作部署，認(rèn)真梳理風(fēng)險(xiǎn)等，建立防范化解風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制。

三要迎難而上，勇于擔(dān)當(dāng)作為。無數(shù)事實(shí)說明，在重大風(fēng)險(xiǎn)面前，主動迎戰(zhàn)才有生路。因此，在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上下好先手棋，打好主動仗尤其重要，對不利情況早著手、早準(zhǔn)備、早謀劃，以超常的力度、超常的舉措、超常的氣魄推動工作、謀求突破。

“備豫不虞，為國常道”。當(dāng)下，面對波譎云詭的國際形勢、復(fù)雜敏感的周邊環(huán)境、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)不能有絲毫懈怠。2021年，中輕集團(tuán)將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，擔(dān)當(dāng)作為，砥礪奮進(jìn)，在革故鼎新、守正出新中實(shí)現(xiàn)升華，體現(xiàn)價(jià)值，努力以高質(zhì)量發(fā)展開創(chuàng)正風(fēng)肅紀(jì)反腐新局面，在“十四五”開局之年全力以赴開創(chuàng)出高質(zhì)量發(fā)展新局面，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。